«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как контролировать состояние уведомлений по налогам и взносам (+ видео)
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.140.29.
Play Video
Все наши видео на YouTube
С 2023 года в связи с введением института единого налогового счета (ЕНС) для плательщиков налогов, взносов и сборов введена специальная форма отчетности - уведомление об исчисленных суммах налога (утв. приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).
Уведомления о суммах исчисленных налогов с 2023 года: ответы на частые вопросы
Для ряда налогов и взносов уведомления необходимо представлять ежемесячно (например, по НДФЛ). Для других - только в тех месяцах, когда не представляется отчетность (например, по страховым взносам). Для некоторых налогов уведомление представлять не требуется совсем (например, по НДС и налогу на прибыль).
Напоминания о необходимости отправки уведомлений отражаются в списке Задачи организации (раздел Главное). Непосредственно из списка задач осуществляется переход к помощникам по расчету и уплате налогов (взносов), с помощью которых можно автоматически сформировать уведомления.
Начиная с версии 3.0.140.39 «1С:Бухгалтерии 8» появилась дополнительная возможность наглядного контроля наличия и состояния уведомлений по налогам и взносам. Для этого предназначен специальный Календарь уведомлений, который доступен из разделов:
- Руководителю - Анализ - Монитор налогов и отчетности (ссылка Календарь уведомлений);
- Операции - Единый налоговый счет - Календарь уведомлений.
С помощью календаря можно проверить статусы уведомлений сразу по всем налогам и взносам. Также непосредственно из формы календаря можно подготовить и отправить в ФНС очередные по сроку уведомления.
Индивидуальным предпринимателям календарь также напомнит о сроках отправки заявления о зачете средств с единого налогового счета в счет предстоящей обязанности по уплате страховых взносов за себя (резервирование остатка ЕНС).
Форма календаря состоит из панели быстрых отборов и табличной части.
В панели быстрых отборов календаря следует указать период его составления (любые три последовательных квартала после 2022 года) и организацию.
В строках табличной части календаря отражаются все налоги и взносы, которые уплачивает конкретная организация. В столбцах - крайние сроки представления уведомлений за указанный период. Таким образом, календарь охватывает истекшие сроки представления уведомлений, сроки ближайшего отчетного периода, а также будущие сроки.
В ячейках табличной части календаря выводятся статусы уведомлений по конкретному налогу (взносам) и сроку представления. Статусы уведомлений соответствуют статусам, отраженным в списке Задачи организации и выводятся в виде пиктограмм и текста.
Если в какой-то ячейке таблицы пиктограмма с текстом отсутствуют, это означает, что для данного налога (взносов) и по данному сроку уведомление представлять не требуется (например, не наступил отчетный период или исчисленные налоги или взносы указываются в соответствующей отчетности).
Пиктограмма в виде зеленого кружка и текстом Сдано означает, что уведомление представлено в положенный срок.
Пиктограмма в виде красного кружка с текстом Просрочено означает, что уведомление отсутствует, и срок его представления истек.
Пиктограмма в виде красного кружка с текстом В работе означает, что уведомление создано, но срок его представления истек.
Пиктограмма в виде серого кружка с текстом Не сдано означает, что уведомление отсутствует и срок его представления истек, но по каким-то причинам задача отправлена пользователем в архив.
Перейти к созданию отсутствующего (редактированию существующего) уведомления по тому или иному налогу можно напрямую из календаря, кликнув мышью по пиктограмме. При этом открывается форма помощник расчета и уплаты соответствующего налога.
Статусы задач организации по уведомлениям об исчисленных суммах налогов теперь обновляются и в тех случаев, когда уведомления создаются вручную - без использования помощников. Заполняются статусы на основе состояний уведомлений.
Источник: https://buh.ru/articles/faq/170585/